一、 *采购人名称： 浏阳市枨冲镇教育发展中心
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************094
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 浏阳市枨冲镇教育发展中心
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9384 单据/收据/凭证/凭证盒 | 60 | 150.0 | 得力/deli9384 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30404 双面胶带 | 2 | 50.0 | 得力/deli30404 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8559 票夹/长尾夹/24mm/32mm | 10 | 100.0 | 得力/deli8559 | 验收通过 | |
| 4 | 009 中性笔/乐炫M19 | 700 | 1050.0 | 乐炫/ROSWHEEL009 | 验收通过 | |
| 5 | 海歌 6605 票夹/51毫米长尾夹 | 8 | 96.0 | 海歌/Haige6605 | 验收通过 | |
| 6 | 7号40粒（3代） 普通干电池 7号南孚电池每盒60粒 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU7号40粒（3代） | 验收通过 | |
| 7 | 5号8粒（2代） 普通干电池 5号南孚电池每盒60粒 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU5号8粒（2代） | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 晨光双面棉纸胶带9mm*10y(两卷/包)AJD97348 | 10 | 21.0 | 晨光/M&GAJD97348 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光/M＆G GP1111中性笔(12支/盒) | 72 | 1728.0 | 晨光/M&GGP1111 | 验收通过 | |
| 10 | 胶棒 得力（deli）7103固体胶（单位：只） | 30 | 60.0 | 得力/deli7103 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黎明
